内蒙古青少年社会工作与志愿者服务指导中心
2020年度决算公开报告
目录
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
指导推进全区青少年事务专业社会工作，研发落实专业服务项目，培育专业人才力量。指导开展全区青年志愿服务行动，拟制全区青年志愿服务工作发展规划，支持和发展青年志愿服务组织，加强青年志愿者队伍建设，全面开展青年信用体系建设。统筹承担青年社会组织、青少年生态环保和新兴领域青年群体工作。
二、机构设置
内蒙古青少年社会工作与志愿者服务指导中心属于事业单位，隶属于。
本年度纳入决算编报范围的单位：内蒙古青少年社会工作与志愿者服务指导中心。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
2020年内蒙古青少年社会工作与志愿者服务指导中心年初预算收入59.20万元，全年总收入63.78万元，差异率为7.73%。年初预算支出59.20万元，全年总支出64.04万元，差异率为8.17。差异原因是2020年度追加单位补缴以前年度公积金经费及人员岗位调整经费。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计64.08万元，其中：本年收入合计63.78万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.31万元；支出总计64.08万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.04万元。与2019年度相比，收入总计增加3.68万元，增长6.10%；支出总计增加3.68万元，增长6.10%。主要原因：是2020年度追加单位补缴以前年度公积金经费及人员岗位调整经费。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计63.78万元，其中：财政拨款收入63.77万元，占100.00%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计64.04万元，其中：基本支出64.04万元，占100.00%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计64.04万元，其中：年初结转和结余0.27万元；支出总计64.04万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加3.65万元，增长6.00%；支出增加3.65万元，增长6.00%。主要原因：是2020年度追加单位补缴以前年度公积金经费及人员岗位调整经费。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计64.04万元，其中：基本支出64.04万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出64.04万元，其中：人员经费60.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金等，较上年增加4.48万元，主要原因是：2020年度追加单位补缴以前年度公积金经费及人员岗位调整经费；公用经费3.17万元，主要包括：维修（护）费、工会经费、福利费，较上年减少0.56万元，主要原因是：2020年度公用经费调整到人员支出-其他社会保障缴费用于残疾人保障经费的支出，所以日常公用经费支出相应减少。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。
公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，因我单位2020年度无项目资金预算，所以未开展项目绩效自评。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
因我单位2020年度无项目资金预算，所以未开展项目绩效自评。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度日常公用经费支出3.17万元，比2019年减少0.56万元，降低15.01%。主要原因是：2020年度公用经费调整到人员支出-其他社会保障缴费用于残疾人保障经费的支出，所以日常公用经费支出相应减少。
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计0.85万元，其中：政府采购货物支出0.85万元，比2019年减少0.37万元，降低30.30%，主要原因是：2019年因政府会计制度改革采购财务软件发生支出；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年减少0.60万元，降低100.00%，主要原因是：2020年政府采购目录变化，软件维护费不在需要走政府采购流程。授予中小企业合同金额0.85万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0.85万元，占政府采购支出合同总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘艳 联系电话：0471-5983881