=
=
=
中=
2269;共产主义青年团内ൂ=
5;古自治区委员会
(本级
2020=
年度决算公开报告
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
目录
第一部分 单位=
522;本情况
一、单位职能z=
89;职责
二、机构设置
第二部分 2=
020年度部门决算情况&=
#35828;明
一、关于20=
20年度预算执行情况&#=
20998;析
二、关于20=
20年度决算情况说明
（一）关于收ă=
03;情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情&#=
20917;说明
（三）关于2020年度支出决算情&#=
20917;说明
（四）关于2020年度财政拨款收&#=
20837;支出决算总体情况Ŧ=
28;明
（五）关于2020年度一般公共预&#=
31639;财政拨款支出决算÷=
73;况说明
（六）关于2020年度一般公共预&#=
31639;财政拨款基本支出Ñ=
15;算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“=
9977;公”经费支出决算情=
;况说明
1、财政拨款“ߍ=
7;公”经费支出决算总&#=
20307;情况说明
2、财政拨款“ߍ=
7;公”经费支出决算具&#=
20307;情况说明
三、预算绩效÷=
73;况说明
（一）预算绩ă=
28;管理工作开展情况<=
span
lang=3DEN-US style=3D'font-family:\4EFF\5B8B;color:black;mso-themecolor:tex=
t1'>
（二）部门决ļ=
39;中项目绩效自评结果=
（三）部门评Ê=
15;项目绩效评价结果<=
span
lang=3DEN-US style=3D'font-family:\4EFF\5B8B;color:black;mso-themecolor:tex=
t1'>
四、其他重要É=
07;项的情况说明
（一）机关运Ŝ=
92;经费支出情况
（二）政府采ũ=
41;支出情况
（三）国有资É=
35;占用情况
第三部分 名词#=
299;释
第四部分 决算=
844;开联系方式及信息反=
;馈渠道
第五部分 部门=
915;算公开表
一、收入支出Ñ=
15;算总表
二、收入决算ŝ=
20;
三、支出决算ŝ=
20;
四、财政拨款ă=
10;入支出决算总表
五、一般公共Ɔ=
44;算财政拨款支出决算=
表
六、一般公共Ɔ=
44;算财政拨款基本支出=
决算明细表
七、政府性基ŵ=
29;预算财政拨款收入支=
出决算表
八、国有资本ń=
63;营预算财政拨款收入=
支出决算表
九、机构运行Ì=
49;息表
第一部分 单位=
522;本情况
一、单位职能z=
89;职责
共青&#=
22242;是党领导的先进青ñ=
80;的群众组织，是广大=
青年在实践中学习中=
2269;特色社会主义和共ߝ=
5;主义的学校，是党的&=
#21161;手和后备军，肩负 =
528;巩固和扩大党执政的=
;青年群众基础的根本&#=
32844;责。共青团内蒙古Ō=
58;治区委员会是共青团=
的省级地方组织，在=
3258;治区党委和团中央=
0;领导下，根据《中国&=
#20849;产主义青年团章程=
299;开展工作，自治区团=
;委的主要工作职责如&#=
19979;：
1、领导全区共༡=
8;团、青联、学联和少&=
#20808;队工作，对全区性&=
738;少年社团组织进行指=
;导和管理。
2、贯彻执行党ࡴ=
4;政府有关共青团、青&=
#23569;年工作的方针、政 =
574;；参与制定全区青少=
;年事业发展规划和青&#=
23569;年工作政策；对全Õ=
06;青少年活动阵地、服=
务机构的建设和青少=
4180;读物的出版事务进ඡ=
2;规划和管理。
3、参与全区有ࠥ=
1;青少年事务的法律、&=
#27861;规的制定和实施；=
327;助有关部门处理、协=
;调与青少年利益相关&#=
30340;事务。
4、调查全区青ऴ=
9;年思想动态和青年工&=
#20316;状况，研究全区青=
569;年运动、青少年工作=
;理论和思想教育问题&#=
65292;为党和政府决策提Ë=
79;依据。
5、协助政府教ೞ=
6;部门教育、管理全区&=
#20013;、小学学生，维护=
398;校稳定和社会安定团=
;结。
6、组织和带领ࠤ=
0;区团员青年在经济建&=
#35774;中发挥生力军和突=
987;队作用，完成自治区=
;党委、政府和团中央&#=
37096;署的以青年为主体į=
40;各项任务，参与民主=
管理和民主监督。
7、归口管理全ࡒ=
6;青年统战、青少年外&=
#20107;和区内外青少年交=
969;工作。
8、负责全区团ಭ=
2;织建设，加强对全区&=
#22242;员队伍、团干部队=
237;建设和基层团组织建=
;设的领导；向党组织&#=
25512;荐输送优秀青年干Ų=
96;和优秀团员。
9、关心青年利=
0;，保护青少年的合法&=
#26435;益，积极为青少年=
381;务，促进青少年健康=
;成长。
10、承&#=
25285;自治区党委、政府Ø=
44;团中央交办的其他任=
务。
二、机构设置
基本情况如下ʍ=
06;自治区团委机关下设=
7部1室1委，行政编制33个，现有人员26人，另有离退Ê=
41;9人。
第二&#=
37096;分 2020年度部门决算&#=
24773;况说明
一、关于20=
20年度预算执行情况&#=
20998;析
2020年一&#=
33324;公共预算拨款预算ă=
10;入2749.15万元，一般公=
共预算拨款决算收入=
0026;2835.58万元；政府性=
基金财政拨款预算收=
0837;0万元，政府性࣌=
2;金财政拨款决算收入<=
span
lang=3DEN-US>96万元；无经营ă=
10;入。
二、关于20=
20年度决算情况说明
（一）关于收ă=
03;情况总体说明
本单位2020年度收入总计3,387.88万元，其中：=
;本年收入合计3,041.42万元，使用非=
;财政拨款结余0.00万元，年初结=
6716;和结余346.46万元；支出总&=
#35745;3,387.88万元，其中：=
;结余分配0.00万元，年末结=
6716;和结余244.54万元。与2019年度相比，收入ট=
5;计减少537.04万元，下降13.70%；支出总计减&=
#23569;537.04万元，下降13.70%。主要原因：一ą=
59;本年度财政经费及其=
他收入均有所减少；=
0108;是较上年度无追加ಮ=
3;费；三是政府购买奖&=
#21169;补助资金减少。
（二）关于2020年度收入决算情&#=
20917;说明
本单位2020年度收入合计3,041.42万元，其中：=
;财政拨款收入2,931.58万元，占96.40%；事业收入0.00万元，占=
0.00%；经营收入0.00万元，占=
0.00%；其他收入109.84万元，占3.60%。
（三）关于2020年度支出决算情&#=
20917;说明
本单位2020年度支出合计3,143.34万元，其中：=
;基本支出752.24万元，占23.90%；项目支出2,391.10万元，占76.10%；经营支出0.00万元，占=
0.00%。
（四）关于2020年度财政拨款=
5910;入支出决算总体情ࠫ=
7;说明
本单位2020年度财政拨款收入总&#=
35745;3,056.58万元，其中：=
;年初结转和结余125.00万元；支出总&=
#35745;3,056.58万元，其中：=
;年末结转和结余46.58万元。与2019年度相比，收入减=
;少549.62万元，增长下&=
#38477;15.20%；支出减少549.62万元，下降15.20%。主要原因：一ą=
59;本年度财政经费收入=
有所减少；二是较上=
4180;度无追加经费；三=
9;政府购买奖励补助资&=
#37329;减少。
（五）关于2020年度一般公共预&#=
31639;财政拨款支出决算÷=
73;况说明
本单位2020年度一般公共预算财&#=
25919;拨款支出合计2,914.00万元，其中：=
;基本支出618.90万元，占21.20%；项目支出2,295.10万元，占78.80%。
（六）关于2020年度一般公共预&#=
31639;财政拨款基本支出Ñ=
15;算情况说明
本单位2020年度一般公共预=
9;财政拨款基本支出618.90万元，其中：&=
#20154;员经费476.80万元，主要包&=
#25324;：基本工资139.88万元，津贴补&=
#36148;189.94万元，机关事&=
#19994;单位基本养老保险37.78万元，职业年&#=
37329;缴费20.6万元，职工基=
6412;医疗保险缴费18.34万元，公务员&#=
21307;疗补助缴费11.82万元，其他社&#=
20250;保障缴费0.47万元，住房公=
1215;金34.57万元，离休费
（七）关于2020年度财政拨款“=
9977;公”经费支出决算情=
;况说明
1、财&#=
25919;拨款“三公”经费支=
;出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公=
221;经费预算为13.40万元，支出决&#=
31639;为7.12万元，完成预=
1639;的53.10%，其中：因公&=
#20986;国（境）费预算为5.00万元，支出决=
1639;为0.00万元，完成预=
1639;的0.00%；公务用车购&#=
32622;及运行维护费预算È=
26;7.00万ࠠ=
3;，支出决算为6.99万元，完成预=
1639;的99.90%；公务接待费&=
#39044;算为1.40万元，支出决=
1639;为0.13万元，完成预=
1639;的9.30%。2020年=
230;财政拨款“三公”经&=
#36153;支出决算与预算差=
322;情况的原因：一是因=
;公务车使用年限较长&#=
65292;车辆维修服务较上ñ=
80;增多；二是由于疫情=
影响，未发生因公出=
2269;（境）费。
2、财&#=
25919;拨款“三公”经费支=
;出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公=
221;经费支出7.12万元，因公出=
2269;（境）费支出0.00万元，占=
0.00%；公务用车购置及=
;运行维护费支出6.99万元，占=
98.20%；公务接待费支࠲=
6;0.13万元，占=
1.80%。具体情况如下：=
;
因公出国（境ʌ=
89;费支出0.00万元。ࠤ=
0;年因公出国（境）团&=
#32452;0个，累计0人次。较上年减少0.43万元，主要原=
2240;是由于疫情影响，ੑ=
0;发生因公出国（境）&=
#36153;。
公务用车购置Ö=
50;运行维护费支出6.99万元。ࠥ=
4;中：公务用车购置支&=
#20986;0.00万元，车均购=
2622;费0.00万元。公务用=
6710;运行维护费支出6.99万元，用于公=
1153;用车运行维护，车ࢺ=
3;运维费0.87万元，公务用=
6710;运行维护费支出较ߍ=
8;年增加0.69万元，主要原=
2240;是因公务车使用年༈=
0;较长，车辆维修服务&=
#36739;上年增多，财政拨=
454;开支的公务用车保有=
;量为8辆。
公务接待费支Ñ=
86;0.13万元。ࠥ=
4;中：国内公务接待费<=
span
lang=3DEN-US>0.13万元，接待1批次，共接待5人次。主要用ߛ=
0;团中央调研公务接待&=
#25903;出。较上年增加0.13万元，主要原=
2240;是上年未发生公务৶=
9;待支出。
三、预算绩效÷=
73;况说明
（一）预算绩ă=
28;管理工作开展情况<=
span
lang=3DEN-US style=3D'font-family:\4EFF\5B8B;color:black;mso-themecolor:tex=
t1'>
2020<=
span
style=3D'font-size:16.0pt;font-family:\4EFF\5B8B'>年，我&=
#37096;门共有团委各项活=
160;及业务经费、团委工=
;作专项经费、西部计&#=
21010;工作经费、西部志ø=
95;者培训经费、青年创=
新创业就业服务项目=
2463;费、青少年思想政=
5;教育经费、青少年社&=
#20250;工作项目经费、网=
978;共青团建设项目经费=
;、安可替代工程资金&#=
12289;青年社会组织助力Ŋ=
73;贫攻坚成果普查项目=
、一湖两海生态文明=
3454;践行动项目10项经费，截至2020年12月31日，绩效目标ê=
36;成情况良好。
（二）部门决ļ=
39;中项目绩效自评结果=
我单位今=
年在部门决算中反映=
242;委工作专项经费、西=
;部计划工作经费、西&#=
37096;志愿者培训经费、ƃ=
38;少年思想政治教育经=
费、网上共青团建设=
9033;目经费共5个项目的绩效自评结=
果。
1. 西部计划工&=
#20316;项目自评综述
根据&#=
24180;初设定的绩效目标ʌ=
92;西部计划工作项目自=
评得分97分。全年预算ă=
68;为22万元，执行数È=
26;22万元。完成预ļ=
39;的100%。西部计划工=
0316;项目具体评价如下ᦂ=
6;
2020年大学生志愿服务=
5199;部计划全国项目实ਬ=
5;规模815人，其中研究 =
983;支教团113人、新招募志=
895;者325人、延期志愿 =
773;377人，“内蒙古ä=
23;学生志愿服务脱贫攻=
坚计划”地方项目新=
307;募482人（其中包头=
066;新招募100人、乌海市195人、鄂尔多斯市=
40人、阿拉善盟21人、乌兰察布ð=
66;13人、巴彦淖尔ð=
66;19人、其他部分Ą=
71;县10人、消防专项84人），2020年西部计划全国项目&#=
21644;地方项目最终共招Ô=
15;920人，并全员按=
102;到岗开展服务。
2. &#=
35199;部志愿者培训项目Ō=
58;评综述
根据年初设定的绩效=
目标，西部志愿者培=
5757;项目自评得分93.3分。全年预算=
5968;为102万元，执行数=
026;102万元。完成预 =
639;的100%。西部志愿者=
2521;训项目具体评价如ߍ=
9;：
2020年7月29日，
3. 团委工作专项ń=
63;费自评综述
根据年初设定的绩效=
目标，团委工作专项=
2463;费项目自评得分85分。全年预算ă=
68;为151万元，执行数=
026;151万元。完成预 =
639;的100%。团委工作专=
9033;经费项目具体评价ࣳ=
4;下：
团委&#=
24037;作专项经费主要用É=
10;保障我委基本职能的=
平稳运行，提供完善=
0340;后勤保障，提高机ࠥ=
1;办事效率，注重工作&=
#20154;员能力提升。
2020年该项目预算金额
以上&#=
25903;出均按年初计划执Ŝ=
92;，并取得相应成效。=
4. 网上共青团建ť=
74;项目自评综述
根据年=
021;设定的绩效目标，网=
;上共青团建设项目自&#=
35780;得分86.34分。全年预算&#=
25968;为323万元，执行数=
026;323万元。完成预 =
639;的100%。
网上共&=
#38738;团建设项目宣传部=
855;体评价如下：
一是深=
837;推进“青年大学习”&=
#34892;动。完善“导学、ť=
62;学、研学、比学、践=
学、督学”体系，坚=
345;线上线下协同发力，=
;全区各级团组织开展&#=
25253;告宣讲、座谈征文z=
89;研学实践、专题培训=
、主题团课等学习活=
1160;4000多场次，覆盖=
2242;员青年300多万人次。“ƃ=
38;年大学习”行动知识&=
#31454;赛、“青年大学习̶=
1;行动特别主题团日活&=
#21160;、“青年大学习”ඡ=
2;动宣讲活动已按计划&=
#23436;成；二是深入实施R=
20;青年讲师团计划”。&=
#24314;立团区委“北疆青Ƌ=
69;兵”青年讲师团，遴&=
#36873;100名宣讲骨干，=
320;展了系统培训，完善=
;了管理制度，累计宣&#=
35762;超过500场次。三是深=
270;主题教育宣传。主动=
;发起的#五四精神在草=
7;#、#青春=
5317;抱新时代#等话题活动，ༀ=
5;读量超过1000万人次。微信=
4179;台开设“五四百年”=
专题页面，总阅读量
网上共&=
#38738;团建设项目机关党=
996;具体评价如下：
20=
20&#=
24180;，机关党委按照机Ð=
51;项目绩效目标任务要=
求圆满完成了各项任=
1153;。
一是推=
160;理论武装走深走实。=
;完善政治学习、政治&#=
22521;训、政治宣讲等制ò=
30;机制，深化“六位一&=
#20307;”学习体系，巩固Ø=
44;扩大“不忘初心、牢&=
#35760;使命”主题教育成ĉ=
24;，先后组织理论学习=
中心组11次、专题研讨4次、主题辅导11次、实践教学2次、主题宣讲ૈ=
4;赛2次、十九届四ߑ=
3;、五中全会专题培训&=
#29677;2期，培训420=
人次，为各支部购=
080;党建学习资料554册。书记带头#=
762;党课，班子成员和各=
;基层党组织书记讲党&#=
35838;57场，1个&#=
35838;程获评自治区精品Ð=
26;课。
二是压 =
039;压实工作责任。切实=
;履行主体责任，召开&#=
20826;组会3次、党建领导ऴ=
7;组会2次、机关党委ࣻ=
6;员会7次，专题研究=
6;署机关党建工作；强&=
#21270;督导考核，压紧压=
454;三级责任，认真组织=
;召开2020年党的工作会=
5758;和书记抓党建述职=
0;议考核会；加强2019年度考核反馈=
1644;机关党委民主生活ߩ=
0;问题整改落实，圆满&=
#23436;成第二届机关党委=
289;机关纪委换届工作。=
;
三是加=
378;基层组织建设。深入=
;推进“五化协同”和=
019;建“最强党支部”工&=
#20316;，通过召开创建部 =
626;会、专项督导调研，=
;举办党务实训班，细&#=
21270;考核评价体系，采Ö=
62;同步设计、同时跟进=
、有效落实等途径，=
9981;断在理念、内容、ಭ=
2;织等方面创新载体方&=
#24335;，全面提升支部建#=
774;质量。年底，开展党=
;建工作督导检查，综&#=
21512;实地检查、党建述ň=
44;、现场测评的方式，=
对各基层党组织进行=
2508;合评定，青发部、༡=
8;基会、杂志社党支部&=
#34987;评定为“最强党支Ų=
96;”。
四是抓=
454;机关党风廉政建设。=
;加强政治监督，深化&#=
26426;关“三抓一创”行动=
;，制定并严格落实“=
9968;方案、两台账、两=
5;单”。抓实廉政教育&#=
65292;先后举办警示教育ü=
53;告会2场、观看警示ਢ=
5;育片2部、下发违反“=
;四风”警示录55起。认真开展Ģ=
28;炭资源领域专项整治=
、冒名顶替上大学专=
9033;排查、廉政风险点৵=
0;查等集中行动。及时&=
#22788;置问题线索6起，给予2人党纪政务处分，ঀ=
0;展机关会风会纪及工&=
#20316;纪律督查12次，着力精文Ñ=
43;会，杜绝形式主义的=
督导考评和“痕迹管 =
702;”。
五是深=
837;推进机关精神文明建=
;设。深入推进“六个=
9987;项行动”，精准实施=
;对口帮扶项目、措施
网上共&=
#38738;团建设项目权益部=
855;体评价如下：
5. &#=
38738;少年思想政治教育Ɔ=
33;目自评综述
根ৱ=
4;年初设定的绩效目标&=
#65292;青少年思想政治教 =
946;项目自评得分96.5分。全年预算=
5968;为475万元，执行数=
026;475万元。完成预 =
639;的100%。
青少年思想政治教=
2946;项目学习部具体评ߥ=
5;如下：
一ӌ=
9;项目基本情况
（ߌ=
8;）项目基本情况简介&=
#12290;
加অ=
8;工作品牌建设，改进&=
#24037;作方式，提升工作=
454;效，着力促进青年学=
;生全面发展、投身实&#=
36341;。以理想信念教育È=
26;核心，以大学生骨干=
培养为重点，在青年=
0013;培养一大批坚定的ཱ=
2;克思主义者。
（ߚ=
8;）绩效目标设定及指&=
#26631;完成情况。
达࠸=
0;预算申报的绩效目标&=
#65292;相应的数量指标、$=
136;量指标、效益指标、=
;服务对象满意度指标&#=
22343;达到预期，成本指Ċ=
31;未超过指标值。
绩ਠ=
8;自评工作情况
（ߌ=
8;）绩效自评目的。
对ୗ=
1;年初确定的绩效目标&=
#21508;项任务，加强项目=
644;资金管理，确保资金=
;使用合规合法，促进&#=
24037;作效率提高。
（ߚ=
8;）项目资金投入情况&=
#12290;
项=
6;按计划组织实施，资&=
#37329;及时到位，专款专 =
992;。
（ߍ=
7;）项目资金产出情况&=
#12290;
支࠲=
6;依据合规，无虚列项&=
#30446;支出、截留挤占挪 =
992;、超标准开支和超预=
;算开支等违规情况。
三ӌ=
9;项目绩效情况
（ߌ=
8;）产出指标完成情况&=
#12290;
开ऻ=
7;全区青年马克思主义&=
#32773;培养工程培训班、=
840;区高校团委书记培训=
;班、全区大中专学生&#=
24535;愿者暑期文化科技Õ=
55;生“三下乡”社会实&#=
36341;活动、2020年“创青春”Ð=
40;区大学生创业大赛，=
帮扶贫困地区，均已=
5353;时完成，培训达到ߚ=
2;预期目标。培训经费<=
span
lang=3DEN-US>200万，实际支出200万，帮扶资金15万，实际支出15万。
（ߚ=
8;）效益指标完成情况&=
#12290;
通=
7;开展全区青年马克思&=
#20027;义者培养工程培训 =
677;提升了青少年的政治=
;理论修养、在弘扬马&#=
20811;思主义精神、引导ƃ=
38;少年正确的政治思想=
等方面达到预期目标=
5292;成果显著。
青少年思想政治教=
2946;项目基层组织建设=
6;具体评价如下：
2020年，开展全区苏木=
;乡镇街道团（工）委&#=
20070;记、全区非公有制ń=
63;济组织暨园区团干部=
培训工作。培训围绕=
3398;习习近平总书记在ࡠ=
2;加十三届全国人大三&=
#27425;会议内蒙古代表团=
457;议时的重要讲话精神=
;、基础团务知识、基&#=
23618;团组织选举规则、È=
65;村振兴下的乡村规划=
及农村社区建设的创=
6032;与发展等内容对全ࡒ=
6;苏木乡镇街道团（工&=
#65289;委书记和部分非公=
377;制经济组织暨园区团=
;干部进行了轮训。通&#=
36807;培训，使广大基层Þ=
42;干部理想信念更加坚=
定，业务能力更加过=
0828;，工作作风更加扎ऩ=
4;，综合素质明显提高&=
#12290;
健ࠤ=
0;“两红两优”评选表=
4432;制度，开展全区“两=
;红两优”评选表彰活=
1160;，推报侧重面向基ह=
8;，领域包括学校、国&=
#26377;企业、机关事业单=
301;、两新组织等领域，=
;同时考虑今年抗击疫&#=
24773;一线的优秀共青团×=
92;、共青团干部、五四=
红旗团组织，以优秀=
0107;迹为主要标准严格=
7;行审核把关，认真开&=
#23637;评选工作，并将推=
253;人选和集体的优秀事=
;迹在内蒙古共青团官&#=
32593;进行宣传，扩大了ô=
33;响力。全区共评选出=
166名“全区优秀Ð=
49;青团员”，114名“全区优秀Ð=
49;青团干部”，100个“全区五四ń=
18;旗团委、团支部（总=
支）”。
1. 西部计划工作经费=
;项目自评综述
|
项=
0446;支出绩效自评表 |
||||||||
|
（ |
||||||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
||||||
|
|
目标1<=
/span>：加强西部计划志ø=
95;者工作能力，培养高=
素质志愿者，加强能=
1147;建设。 目标2<=
/span>：加大宣传力度，ÿ=
52;高大学生西部计划志=
愿者工作辐射影响，=
3829;造全社会关注和支০=
5;大学生西部计划志愿&=
#32773;的良好氛围。 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
质量指标 |
大学生服Ó=
53;西部志愿者本科比例=
|
|
|
|
|
|
|
|
时效指标 |
培训计划ý=
53;期完成率 |
|
100% |
|
|
|
||
|
数量指标 |
志愿者人ă=
68; |
|
800人 |
|
|
|
||
|
数量指标 |
志愿者网ĺ=
49;维护 |
|
1个 |
|
|
|
||
|
成本指标 |
预算安排 |
|
ོ=
0;中低 |
|
|
|
||
|
质量指标 |
西部计划Ň=
71;试通过率 |
|
25% |
|
|
|
||
|
质量指标 |
全区高校Š=
06;盖率 |
|
95% |
|
|
|
||
|
数量指标 |
志愿者服Ó=
53;时间 |
|
3年 |
|
|
|
||
|
数量指标 |
西部计划ý=
07;募宣传 |
|
50场 |
|
|
|
||
|
数量指标 |
大学生服Ó=
53;西部志愿者党员比例=
|
|
10% |
|
|
|
||
|
数量指标 |
西部计划ß=
12;招募考试 |
|
1场 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. 西部志愿者培训经=
;费项目自评综述
|
项=
0446;支出绩效自评表 |
||||||||
|
（ |
||||||||
|
项=
0446;名称 |
R000002.139-西=
7096;志愿者培训经费 |
项=
0446;负责人及电话 |
0471-6931980 |
|||||
|
主=
1649;部门 |
139-内蒙古自治区团=
996; |
实=
6045;单位 |
|
|||||
|
项=
0446;预算执行情况
（万元） |
|
全=
4180;预算数（A） |
全=
4180;执行数（B） |
分=
0540; |
执=
4892;率（B/A) |
得=
0998; |
||
|
年度资金ö=
35;额： |
1,02.00 |
1,02.00 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其中：财ă=
19;拨款 |
1,02.00 |
1,02.00 |
- |
100% |
- |
|||
|
其他资金 |
|
|
- |
|
- |
|||
|
年=
4230;总体目标完成情况 |
预=
6399;目标 |
目=
6631;实际完成情况 |
||||||
|
|
目标1;=
志愿者工作计划子=
4341;导大学生西部计划ক=
5;愿者团结在党的周围&=
#65292;充分发挥本部门的 =
844;能作用，大力加强大=
;学生西部计划志愿者&#=
24037;作机制建设，注重á=
21;训，努力使志愿服务=
工作专业化，正规化=
2290; |
|
||||||
|
绩=
5928;指标
|
一=
2423;指标 |
二=
2423;指标 |
三=
2423;指标 |
分=
0540; |
预=
6399;指标值 |
实=
8469;完成指标值 |
得=
0998; |
未=
3436;成原因及拟采取的ਟ=
3;进措施 |
|
产出指标 (50分) |
ă=
68;量指标 |
志愿者出ô=
49;仪式及主题分享活动=
|
3 |
1场 |
1场 |
2.5 |
|
|
|
ă=
68;量指标 |
西部计划Ç=
78;岗培训 |
4 |
1场 |
1场 |
4 |
|
||
|
ũ=
36;量指标 |
服务西部õ=
35;愿者党员比例 |
3 |
10% |
30% |
3 |
|
||
|
ą=
02;效指标 |
培训按期ê=
36;成率 |
4 |
100% |
100% |
4 |
|
||
|
ą=
02;效指标 |
培训覆盖ħ=
75; |
3 |
100% |
100% |
3 |
|
||
|
ą=
02;效指标 |
培训合格ħ=
75; |
4 |
100% |
100% |
4 |
|
||
|
ă=
68;量指标 |
盟市及高Ċ=
57;骨干培训 |
3 |
1场 |
1场 |
3 |
|
||
|
ă=
68;量指标 |
西部计划Ç=
78;岗培训人数 |
4 |
400场 |
400人 |
4 |
因年初操Ë=
16;失误选错度量单位。=
|
||
|
ă=
68;量指标 |
课程数量 |
3 |
8门 |
6门 |
1.8 |
|
||
|
ă=
68;量指标 |
购买商业Ì=
45;险 |
4 |
800人 |
800人 |
4 |
|
||
|
ũ=
36;量指标 |
培训参与ò=
30; |
3 |
100% |
100% |
3 |
|
||
|
ă=
68;量指标 |
志愿者人ă=
68; |
4 |
800人 |
800人 |
4 |
|
||
|
ă=
68;量指标 |
西部计划Ç=
78;岗培训天数 |
4 |
4天 |
4天 |
4 |
|
||
|
ă=
68;量指标 |
志愿服务ą=
02;间 |
4 |
3年 |
3年 |
4 |
|
||
|
(30分) 效益指=
标 |
社会效益ý=
51;标 |
大学生西Ų=
96;计划志愿者服务质量=
|
7 |
高中低 |
高 |
6 |
|
|
|
社会效益ý=
51;标 |
提高社会ë=
45;西部计划的关注度 |
8 |
高中低 |
高 |
6 |
|
||
|
可持续影Ù=
09;指标 |
加速西部ß=
20;区发展 |
8 |
高中低 |
高 |
7 |
|
||
|
可持续影Ù=
09;指标 |
引导高校Ĕ=
05;业生服务基层 |
7 |
高中低 |
高 |
6 |
|
||
|
满意度指Ċ=
31;(10分) |
服务对象ě=
85;意度指标 |
受训人员ě=
85;意度 |
10 |
100% |
100% |
10 |
|
|
|
总=
0998; |
100 |
|
93.3 |
|
3. 团委工作专项经费=
;项目自评综述
|
<=
b>项目支=
986;绩效自评表 |
||||||||
|
<=
b>（ |
||||||||
|
项目名称 |
R100823.139-团=
996;工作专项经费 |
项目负责人及电#=
805; |
0471-6931883 |
|||||
|
主管部门 |
139=
-内!=
945;古自治区团委 |
实施单位 |
|
|||||
|
<=
b>项 =
446;预算执行情况（万元=
;） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
1,51.00 |
1,51.00 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其中：财政拨款 |
1,51.00 |
1,51.00 |
- |
100% |
- |
|||
|
其他资金 |
|
|
- |
|
- |
|||
|
年度总体目标完=
104;情况 |
预期目标 |
目标实际完成情=
917; |
||||||
|
|
目标1：保&=
#38556;我委基本职能的平 =
283;运行，提供完善的后=
;勤保障。 |
|
||||||
|
绩效指标 =
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期指标值<= o:p> |
实际完成指标值 |
得分 |
未完成原因及拟%=
319;取的改进措施 |
|
产=
986;指标（50分） |
数%=
327;指标 |
工作会议 |
12 |
2场 |
6场 |
12 |
|
|
|
时=
928;指标 |
按通知要求完成=
978;级部门安排的任务 |
13 |
优良中低差<= o:p> |
优 |
10 |
已完成，有待加=
378; |
||
|
数%=
327;指标 |
全区团委系统办=
844;室主任培训班 |
12 |
1场 |
1场 |
12 |
|
||
|
数%=
327;指标 |
财务培训 |
13 |
1场 |
1场 |
13 |
|
||
|
(30分)效益指标 |
社会效益指标 |
提'=
640;机关人员的工作能力=
; |
9 |
优良中低差<= o:p> |
良 |
5 |
有待加强 |
|
|
生态效益指标 |
加强各部门之间 =
340;联系 |
10 |
优良中低差<= o:p> |
优 |
8 |
联系紧密度有待=
152;强 |
||
|
可持续影响指标 |
提高机关服务能=
147; |
11 |
优良中低差<= o:p> |
优 |
8 |
持续加强 |
||
|
满意度指标(=
10分)
服务对象满意度=
351;标 |
机关全体人员满=
847;程度 |
10 |
优良中低差<= o:p> |
良 |
7 |
部分工作满意度=
377;待提高 |
||
|
总分 |
100 |
|
85 |
|
4. 网上共青团建设项=
;目自评综述
|
<=
b>项目支=
986;绩效自评表 |
||||||||
|
<=
b>（ |
||||||||
|
项目名称 |
R100825.139-网=
978;共青团建设项目经费=
; |
项目负责人及电#=
805; |
0471-6931883 |
|||||
|
主管部门 |
139-内蒙古自Ė=
35;区团委 |
实施单位 |
|
|||||
|
项目预算执行情=
917;
（万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
3,23.00 |
3,23.00 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其中：财政拨款 |
3,23.00 |
3,23.00 |
- |
100% |
- |
|||
|
其他资金 |
|
|
- |
|
- |
|||
|
年度总体目标完=
104;情况 |
预期目标 |
目标实际完成情=
917; |
||||||
|
|
目标1：学习贯彻习近平=
;新时代中国特色社会&#=
20027;义思想和党的十九ä=
23;精神，落实意识形态=
责任制，完成全区共=
8738;团重点活动的宣传ॣ=
7;作，持续推进“青年&#=
22823;学习”行动和“领航=
;青春”行动，深入宣=
0256;党领导下的中国青ॲ=
0;运动光辉历史，充分&=
#23637;现内蒙古青年不忘=
021;心跟党走，青春建功=
;新时代的青春风采。 目标2：
加强党务干部和党员&=
#30340;理论素养和能力素$=
136;，建设党员和党务干=
;部培训，举行表彰活&#=
21160;，购买党员学习资Ą=
09;，大抓基层、打基础=
力度，树立“党的一=
999;工作到支部的鲜明导=
;向”。 目标3： 1.预防青少年违&#=
27861;犯罪。不断增强青ë=
69;年法治意识和法治观=
念，进一步净化青少=
4180;成长环境。在青少ॲ=
0;中广泛开展法治宣传&=
#25945;育，使青少年自觉$=
981;法学法用法；建立针=
;对有严重不良行为和&#=
28041;罪未成年教育矫治Ĉ=
26;制；开展“共青团与&=
#20154;大代表、政协委员&=
754;对面”活动，进一步=
发挥桥梁纽带作用，=
0570;好协商代言工作；ࠉ=
0;好重点青少年群体服&=
#21153;管理，对重点青少=
180;提供困难帮扶等专业=
;服务；加强未成年司&#=
27861;保护，探索推动社Ê=
50;观护工作，预防青少=
年违法犯罪和重新犯=
2618;。2.维护青少年合=
7861;权益。不断完善青ऴ=
9;年权益维护法律法规&=
#21644;政策，健全青少年=
435;益保护的工作体系和=
;工作机制。加强监护&#=
32570;失、受到监护侵害į=
40;未成年权益保护工作=
。 |
|
||||||
|
绩效指标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期指标值<= o:p> |
实际完成指标值 |
得分 |
未完成原因及拟%=
319;取的改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数%=
327;指标 |
党员和党=
;务干部培训 |
1 |
5&nb=
sp;
期 =
|
11次 |
1 |
|
|
|
数%=
327;指标 |
表彰活动=
; |
1 |
2 次 |
2次 |
0.8 |
|
||
|
成=
412;指标 |
强化党支=
;部建设 |
1 |
20000 元/年 |
20000元 |
1 |
|
||
|
成=
412;指标 |
党务和党=
;员干部培训 |
2 |
30000 元/年 |
30000元 |
2 |
|
||
|
成=
412;指标 |
购买党员=
;学习资料 |
2 |
30000 元/年 |
30000元 |
2 |
|
||
|
数%=
327;指标 |
党员学习=
;资料 |
2 |
300 册 |
554册 |
2 |
|
||
|
质%=
327;指标 |
培训参与=
;率 |
1 |
100 % |
100% |
0.9 |
|
||
|
数%=
327;指标 |
开展活动=
; |
1 |
600 场 |
600场 |
0.7 |
|
||
|
数%=
327;指标 |
制作宣传=
;品、印刷品 |
1 |
10000 个 |
10000个 |
1 |
|
||
|
成=
412;指标 |
完成年度=
;预算安排 |
1 |
优!=
391;中低差 |
优 |
0.8 |
|
||
|
数%=
327;指标 |
形成高质=
;量调研报告 |
1 |
7 份 |
7份 |
0.8 |
|
||
|
数%=
327;指标 |
项目研发=
; |
2 |
2 项 |
0 |
0 |
|
||
|
成=
412;指标 |
成本预算=
;执行率 |
2 |
100 % |
100% |
2 |
|
||
|
时=
928;指标 |
活动完成=
;率 |
2 |
100 % |
100% |
2 |
|
||
|
质%=
327;指标 |
共青团重=
;点工作宣传展示 |
2 |
优!=
391;中低差 |
优 |
1.8 |
|
||
|
数%=
327;指标 |
五四主题=
;活动 |
2 |
1 场 |
1场 |
1.7 |
|
||
|
数%=
327;指标 |
新时代共=
;青团理论研究 |
1 |
3 个 |
中 |
0.5 |
今年开展 |
||
|
质%=
327;指标 |
组织活动=
; |
1 |
优!=
391;中低差 |
优 |
1 |
|
||
|
数%=
327;指标 |
理论中心=
;组学习 |
1 |
12 场 |
12场 |
0.9 |
|
||
|
数%=
327;指标 |
宣传产品=
;制作 |
1 |
3 个 |
3个 |
0.7 |
|
||
|
数%=
327;指标 |
脱贫攻坚=
;先进青年典型专题宣&#=
20256;活动 |
1 |
3 场 |
0 |
0 |
疫情原因 |
||
|
数%=
327;指标 |
“青年大=
学习”行动学习资料 |
2 |
20000 册 |
5000 |
0.5 |
|
||
|
数%=
327;指标 |
“青年大=
学习”行动知识竞赛 |
2 |
1 场 |
1场 |
1.5 |
|
||
|
时=
928;指标 |
定期开展=
;党建工作责任制检查&#=
27963;动 |
2 |
1 次 |
1 |
2 |
|
||
|
成=
412;指标 |
表彰活动=
; |
2 |
30000 元/年 |
21600元 |
1.44 |
|
||
|
数%=
327;指标 |
社会主义=
;核心价值观进校园 |
2 |
5 场 |
5场 |
1.3 |
|
||
|
数%=
327;指标 |
“青春投=
身脱贫攻坚”主题青=
180;演讲大赛 |
1 |
1 场 |
0 |
0 |
疫情因素 |
||
|
数%=
327;指标 |
全区青年=
;宣讲达人宣讲大赛 |
2 |
1 场 |
1场 |
2 |
|
||
|
数%=
327;指标 |
“青年大=
学习”行动特别主题=
242;日活动 |
1 |
2 场 |
2场 |
1 |
|
||
|
数%=
327;指标 |
“青年大=
学习”行动宣讲活动 |
2 |
40 场 |
40场 |
2 |
|
||
|
数%=
327;指标 |
宣传思想=
;文化系统培训 |
1 |
1 场 |
1场 |
1 |
|
||
|
数%=
327;指标 |
第二届“=
守护绿水青山，建设=
0142;丽北疆”全区各族各=
;界青年演讲比赛 |
2 |
1 场 |
0 |
0 |
疫情原因 |
||
|
数%=
327;指标 |
“青年讲=
师团”培训 |
2 |
1 场 |
1场 |
2 |
|
||
|
(30分) &=
#25928;益指标 |
社会效益指标 |
指导全区=
;团员青年理论学习，&#=
24320;展思想政治活动 |
2 |
优!=
391;中低差 |
优 |
2 |
|
|
|
社会效益指标 |
掌握基层=
;党建情况 |
2 |
优!=
391;中低差 |
优 |
2 |
|
||
|
社会效益指标 |
提高宣传=
;思想干部的水平 |
3 |
优!=
391;中低差 |
优 |
3 |
|
||
|
可持续影响指标 |
落实基层=
;党建工作责任制 |
3 |
优!=
391;中低差 |
优 |
3 |
|
||
|
社会效益指标 |
增强团的=
;理论素养 |
2 |
优!=
391;中低差 |
优 |
2 |
|
||
|
社会效益指标 |
提高青少=
;年自我防御和自我保&#=
25252;能力 |
3 |
优!=
391;中低差 |
良 |
2.5 |
|
||
|
社会效益指标 |
受益青少=
;年人数 |
3 |
50000 人 |
30多万人 |
3 |
|
||
|
可持续影响指标 |
提升青少=
;年法治意识 |
2 |
优!=
391;中低差 |
良 |
1.5 |
|
||
|
可持续影响指标 |
抓好基层=
;党员建设 |
2 |
优!=
391;中低差 |
优 |
2 |
|
||
|
社会效益指标 |
加强党风=
;廉政建设 |
3 |
优!=
391;中低差 |
优 |
3 |
|
||
|
社会效益指标 |
创新党建=
;工作和方法 |
3 |
优!=
391;中低差 |
优 |
3 |
|
||
|
社会效益指标 |
推动青少=
;年的政治思想 |
2 |
优!=
391;中低差 |
良 |
1.5 |
|
||
|
满意度指标(=
10分) |
服务对象满意度=
351;标 |
青少年满=
;意度 |
3 |
90 % |
90% |
2.5 |
|
|
|
服务对象满意度=
351;标 |
党员满意=
;度 |
3 |
90 % |
90% |
3 |
|
||
|
服务对象满意度=
351;标 |
青年满意=
;度 |
4 |
90 % |
90% |
4 |
|
||
|
总分 |
100 |
|
86.34 |
|
5. 青少年思想政治教=
;育经费自评综述
|
项目支出绩效自#=
780;表 |
||||||||
|
（ 2020 年&=
#24230;） |
||||||||
|
项 =
446;名称 |
R100827.139-青=
569;年思想政治教育经费=
; |
项 =
446;负责人及电话 |
0471-6931883 |
|||||
|
主 =
649;部门 |
139-内!=
945;古自治区团委 |
实=
045;单位 |
|
|||||
|
项 =
446;预算执行情况
（万元） |
|
全=
180;预算数（A） |
全=
180;执行数（B） |
分=
540; |
执"=
892;率（B/A) |
得=
998; |
||
|
年=
230;资金总额： |
4,75.00 |
4,75.00 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其=
013;：财政拨款 |
4,75.00 |
4,75.00 |
- |
100% |
- |
|||
|
其=
182;资金 |
|
|
- |
|
- |
|||
|
年=
230;总体目标完成情况 |
预=
399;目标 |
目=
631;实际完成情况 |
||||||
|
|
目标1： 增=
强团组织基层建设，=
0026;新入团员印制入团ক=
5;愿书、制作团员证；&=
#20030;行团干部任职培训=
289;任职轮训，有效提高=
;团支部活动，保障团&#=
20869;良好的政治生态环â=
59;。 目标2： 加=
强工作品牌建设，改=
6827;工作方式，提升工߯=
6;实效，着力促进青年&=
#23398;生全面发展、投身=
454;践。以理想信念教育=
;为核心，以大学生骨&#=
24178;培养为重点，在青ñ=
80;中培养一大批坚定的=
马克思主义者。 |
|
||||||
|
绩=
928;指标
|
一 =
423;指标 |
二 =
423;指标 |
三 =
423;指标 |
分=
540; |
预=
399;指标值 |
实&=
469;完成指标值 |
得=
998; |
未=
436;成原因及拟采取的改=
;进措施 |
|
产出指标=
;(50分) |
质%=
327;指标 |
培#=
757;合格率 |
1 |
90% |
95% |
1 |
|
|
|
成=
412;指标 |
培#=
757;经费 |
2 |
200万元 |
200万元 |
2 |
|
||
|
成=
412;指标 |
帮=
206;资金 |
3 |
15万元 |
15万元 |
3 |
|
||
|
数%=
327;指标 |
全=
306;青年马克思主义者培=
;养工程培训班 |
2 |
1场 |
3场 |
2 |
|
||
|
数%=
327;指标 |
全=
306;大中专学生志愿者暑=
;期文化科技卫生“三=
9979;乡”社会实践活动 |
2 |
1场 |
1场 |
2 |
|
||
|
数%=
327;指标 |
2020年R=
20;创青春”全区大学生&=
#21019;业大赛 |
2 |
1场 |
1场 |
2 |
|
||
|
数%=
327;指标 |
全=
306;高校团委书记培训班=
; |
2 |
1场 |
1场 |
2 |
|
||
|
数%=
327;指标 |
帮=
206;贫困地区专项经费 |
3 |
1次 |
1次 |
3 |
|
||
|
时=
928;指标 |
按=
102;完成 |
2 |
优良中低差<= o:p> |
优 |
2 |
|
||
|
时=
928;指标 |
培#=
757;计划按期完成率 |
1 |
90% |
95% |
1 |
|
||
|
数%=
327;指标 |
举=
150;培训班 |
1 |
5期 |
5期 |
1 |
|
||
|
数%=
327;指标 |
大=
968;据处理服务 |
2 |
1年 |
1年 |
2 |
|
||
|
数%=
327;指标 |
培#=
757;人数 |
3 |
765人 |
800人 |
3 |
|
||
|
数%=
327;指标 |
全=
306;基层团组织建设推进=
;会 |
2 |
1场 |
1场 |
2 |
|
||
|
成=
412;指标 |
非=
844;园区团建培训 |
2 |
30万元 |
2.55万元 |
2 |
因 =
123;情原因，线下培训转=
;线上培训。 |
||
|
成=
412;指标 |
苏=
408;乡镇街道团（工）委=
;书记示范培训 |
2 |
93万元 |
10.1万元 |
2 |
因 =
123;情原因，线下培训转=
;线上培训。 |
||
|
成=
412;指标 |
大=
968;据处理服务费 |
2 |
220000元/&#=
24180; |
28万元 |
1.5 |
服=
153;内容增加。 |
||
|
数%=
327;指标 |
制=
316;“两红两优”证书、&=
#29260;匾 |
3 |
870个 |
380个 |
3 |
人 =
038;厅批复表彰名额减少=
;。 |
||
|
成=
412;指标 |
“ƃ=
38;年爱里”培训 |
2 |
30万元 |
0元 |
0 |
疫=
773;取消 |
||
|
成=
412;指标 |
制=
316;“两红两优”证书、&=
#29260;匾 |
1 |
11.21万元 |
3.484万元 |
1 |
人 =
038;厅批复表彰名额减少=
;。 |
||
|
成=
412;指标 |
制=
316;团员证成本 |
2 |
12万元 |
12万元 |
2 |
|
||
|
成=
412;指标 |
印=
046;入团志愿书成本 |
2 |
9万元 |
9万元 |
2 |
|
||
|
数%=
327;指标 |
制=
316;团员证 |
2 |
100000册 |
100000册 |
2 |
|
||
|
数%=
327;指标 |
印=
046;入团志愿书 |
2 |
100000册 |
100000册 |
2 |
|
||
|
质%=
327;指标 |
活=
160;按时完成率 |
2 |
100% |
100% |
2 |
|
||
|
(30分)效益指标 |
社=
250;效益指标 |
提=
319;青少年的政治理论修=
;养 |
5 |
优良中低差<= o:p> |
优 |
5 |
|
|
|
社=
250;效益指标 |
弘=
196;马克思主义精神 |
6 |
优良中低差<= o:p> |
优 |
6 |
|
||
|
社=
250;效益指标 |
引=
548;青少年正确的政治思=
;想 |
5 |
优良中低差<= o:p> |
优 |
5 |
|
||
|
可=
345;续影响指标 |
完=
892;团组织基层的工作职=
;能 |
7 |
优良中低差<= o:p> |
良 |
6 |
|
||
|
社=
250;效益指标 |
提=
319;团干部的工作力和素=
;养 |
7 |
优良中低差<= o:p> |
优 |
7 |
|
||
|
满意度指=
;标(10分)<=
span
lang=3DEN-US style=3D'font-size:6.5pt;font-family:\4EFF\5B8B;mso-bidi-fon=
t-family:
"Times New Roman";color:black'> |
服务对象=
;满意度指标 |
培#=
757;对象满意度 |
5 |
80% |
90% |
5 |
|
|
|
服务对象=
;满意度指标 |
团=
592;青年满意度 |
5 |
95% |
95% |
5 |
|
||
|
总分<=
span
lang=3DEN-US style=3D'font-size:6.5pt;font-family:\4EFF\5B8B;mso-bidi-fon=
t-family:
"Times New Roman";color:black'> |
100 |
|
96.5<=
/b> |
|
四、其他重要É=
07;项的情况说明
（一）机关运Ŝ=
92;经费支出情况
本单位2020年度机关运行经ฟ=
3;支出142.10万元，比2019年增加47.29万元，增长49.90%。主要原因是&=
#65306;主要原因是&=
#65306;部分往年借款于2020年归还，该支=
0986;数中包含往年支出Ӎ=
0;2020年度当年机关=
6816;行经费87.8万元，比=
2019年减少7.01万元，减少7.45%。主要原因是ᦂ=
6;根据财政压减机关运&=
#34892;经费要求，合理安=
490;公用经费支出，压减=
;机关运行经费。
（二）政府采ũ=
41;支出情况
本单位2020年度政府采购支出合&#=
35745;1,098.96万元，其中：=
;政府采购货物支出156.08万元，比2019年减少5.90万元，降低3.60%，主要原因是ᦂ=
6;政府采购货&=
#29289;类支出减少；政府采购工程支=
0986;0.00万元，比=
2019年减少8.85万元，降低100.00%，主要原因是A=
306;根据工作安&=
#25490;，未产生工程采购=
903;出；政府采购服务支=
0986;942.88万元，比2019年减少270.84万元，降低22.30%，主要原因是&=
#65306;政府购买奖&=
#34917;资金用于购买服务=
903;出减少。授予中小企业合=
1516;金额1,093.81万元，占政府=
;采购支出合同总额的
（三）国有资É=
35;占用情况
截至2020年=
;12月31日，&=
#26412;单位共有车辆8辆。其中，副=
6;（省）级及以上领导&=
#29992;车0辆;主要=
9046;导干部用车1辆，主要用于ᦂ=
6;公务用车;机要通信用车1辆，主要用于ᦂ=
6;机要保密文&=
#20214;运转;应急保障用&=
#36710;0辆;执法=
5191;勤用车0辆；特种专业=
6;术用车0辆；离退休干=
6;用车0辆；其他用车6辆。单位价值50万元以上通用ť=
74;备0台（套）;单位价值100万元以上专用#=
774;备0台（套）。
第三部分 名词#=
299;释
（一）财政拨Ē=
54;收入：指本年度从本=
级财政部门取得的财=
5919;拨款，包括一般公ࠤ=
9;预算财政拨款、政府&=
#24615;基金预算财政拨款=
644;国有资本经营预算财=
;政拨款。
（二）事业收Ð=
37;：指事业单位开展专=
业业务活动及其辅助=
7963;动取得的收入；事ߏ=
4;单位收到的财政专户&=
#23454;际核拨的教育收费 =
561;资金。
（三）经营收Ð=
37;：指事业单位在专业=
业务活动及其辅助活=
1160;之外开展非独立核=
9;经营活动取得的收入&=
#12290;
（四）其他收Ð=
37;：指单位取得的除上=
述收入以外的各项收=
0837;，包括未纳入财政ཀ=
4;算的投资收益、银行&=
#23384;款利息收入、租金=
910;入、捐赠收入、事业=
;单位固定资产出租收&#=
20837;等。各单位从本级ũ=
30;政部门以外的同级单=
位取得的经费、从非=
6412;级财政部门取得的ಮ=
3;费，以及行政单位收&=
#21040;的财政专户管理资%=
329;。
（五）使用非ũ=
30;政拨款结余：指事业=
单位使用以前年度积=
2047;的非财政拨款结余ঃ=
7;补当年收支差额的金&=
#39069;。
（六）年初结ů=
16;和结余：指以前年度支=
出预算因客观条件变=
1270;未执行完毕、结转࠸=
0;本年度按有关规定继&=
#32493;使用的资金。
（七）结余分ų=
97;：指事业单位=
按照会计制度规定缴=
2435;的所得税以及从非ฝ=
0;政拨款结余中提取的&=
#32844;工福利基金、事业=
522;金等。
（八）年末结ů=
16;和结余：指单位本年=
度或以前年度预算安=
5490;、因客观条件发生ࡢ=
4;化未全部执行或未执&=
#34892;，结转到以后年度 =
487;续使用的资金，或项=
;目已完成等产生的结&#=
20313;资金。
（九）基本支Ñ=
86;：指为保障机构正常=
运转、完成日常工作=
0219;务而发生的人员经ฟ=
3;和公用经费。其中：&=
#20154;员经费指政府收支=
998;类经济科目中的“工=
资福利支出”和“对È=
10;人和家庭的补助”；&=
#20844;用经费指政府收支=
998;类经济科目中除“工=
资福利支出”和“对È=
10;人和家庭的补助”外&=
#30340;其他支出。
（十）项目支Ñ=
86;：指在基本支出之外=
为完成特定任务和事=
9994;发展目标所发生的ਞ=
3;出。
（十一）经营ă=
03;出：指事业单位在专=
业业务活动及其辅助=
7963;动之外开展非独立੬=
0;算经营活动发生的支&=
#20986;。
（十二）“三ࠤ=
4;”经费：指用财政拨&#=
27454;安排的因公出国（â=
59;）费、公务用车购置=
及运行维护费、公务=
5509;待费。其中，因公࠲=
6;国（境）费反映单位&=
#20844;务出国（境）的国&=
469;旅费、国外城市间交=
;通费、住宿费、伙食&#=
36153;、培训费、公杂费Ļ=
61;支出；公务用车购置=
费反映单位公务用车=
6141;置支出（含车辆购ಾ=
2;税）；公务用车运行&=
#32500;护费反映单位按规=
450;保留的公务用车燃料=
;费、维修费、过路过&#=
26725;费、保险费、安全ä=
70;励费用等支出；公务=
接待费反映单位按规=
3450;开支的各类公务接=
3;（含外宾接待）支出&=
#12290;
（十三）机关Ű=
16;行经费：指行政单位=
和参照公务员法管理=
0340;事业单位使用一般ࠤ=
4;共预算财政拨款安排&=
#30340;基本支出中的日常=
844;用经费支出。非行政=
;单位或参照公务员法&#=
31649;理事业单位的单位ʌ=
92;参照此口径公开本部=
门的日常公用经费，=
4182;与预算公开保持一=
8;。
（十四）工资ķ=
19;利支出（支出经济分=
类科目类级）：反映=
1333;位开支的在职职工ࡴ=
4;编制外长期聘用人员&=
#30340;各类劳动报酬，以=
450;为上述人员缴纳的各=
;项社会保险费等。
（十五）商品Ø=
44;服务支出（支出经济=
分类科目类级）：反=
6144;单位购买商品和服ࡃ=
3;的支出（不包括用于&=
#36141;置固定资产的支出=
289;战略性和应急储备支=
;出）。
（十六）对个É=
54;和家庭的补助（支出=
经济分类科目类级）=
5306;反映用于对个人和फ=
8;庭的补助支出。
（十七）资本ö=
15;支出（支出经济分类=
科目类级）：反映非=
1508;级发展与改革部门༓=
8;中安排的用于购置固&=
#23450;资产、战略性和应=
613;性储备、土地和无形=
;资产，以及构建基础&#=
35774;施、大型修缮和财ă=
19;支持企业更新改造所=
发生的支出。
第四部分 决算=
844;开联系方式及信息反=
;馈渠道
本单位决算公ó=
20;信息反馈和联系方式=
：
联系人：王欣 联系电话：0471-6931883